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沃林数智
SCENARIO REGISTRY/C.19

REFERENCE SCENARIO · HANDBOOK pp.42–43

长周期件请购到供应商付款

Long-lead Purchase Request to Supplier Payment

当“项目物控根据 MRP 生成电机、减速机、伺服、丝杠或定制铸件需求，并需要经过预算、采购、收货、检验和付款。”发生，STAR 以授权来源形成“把请购、审批、采购单、供应商承诺、收货质检、发票和付款三方/四方匹配为同一任务。”的可审阅决定；具名角色通过人工门禁后，动作仍受 READBACK_VERIFY 约束，并以回读证据判断关闭。

REFERENCE_ARCHITECTURE · PRODUCTION_CONNECTED=UNKNOWN · SOURCE pp.42–43

TRIGGER
项目物控根据 MRP 生成电机、减速机、伺服、丝杠或定制铸件需求，并需要经过预算、采购、收货、检验和付款。
GOAL
把请购、审批、采购单、供应商承诺、收货质检、发票和付款三方/四方匹配为同一任务。
BOUNDARY
READBACK_VERIFY
审阅决定路径与 C.20 比较
REF-DR-C-19 / v1.0

Decision Record

REFERENCE ONLY
TRUTHREFERENCE_ARCHITECTURESOURCEpp.42–43BOUNDARYREADBACK_VERIFYMATURITYM3_governed_execution_blueprint
  1. SOURCE FACTS

    ERP · SRM · OA · WMS · QMS · 发票/财务 · 银行 · 飞书/企微

  2. PROPOSAL

    把请购、审批、采购单、供应商承诺、收货质检、发票和付款三方/四方匹配为同一任务。

  3. HUMAN GATE

    项目/采购/财务：采购和预算授权不可绕过

  4. CONTROLLED ACTION

    最高动作姿态：READBACK_VERIFY。参考页不连接生产系统。

  5. READBACK

    请购有需求证据；PO 经授权；收货与质量已回读；发票匹配；付款有银行回执；项目成本归属正确。

REFERENCE ARCHITECTURE · 无生产连接证明 · 无客户效果声明

SCENARIO COORDINATE / STEP 02

判断这个参考场景是否值得进入对比。

先确认来源、Truth 与最高动作边界，再决定是否把它带入统一字段对比。

场景 ID
C.19
来源
pp.42–43
Truth
REFERENCE_ARCHITECTURE
动作边界
READBACK_VERIFY
当前任务长周期件请购到供应商付款

只审阅参考架构；本页不连接系统、不执行动作，也不把候选描述为已落地。

下一步选择一种长周期件，确认预算、PO、质检、发票和付款的统一业务主键。

只把当前场景 ID 带入对比器；不会自动保存方向或提交试点。

带入场景对比返回场景库

REFERENCE_ARCHITECTURE · READBACK_VERIFY · REFERENCE SUPPORT ONLY · NO PRODUCTION CONNECTION · NO CUSTOMER EFFECT CLAIM

五件空白档案材料由深青线串联成从来源到证据包的连续证据链
C.19 · SOURCE → GATE → EVIDENCEREFERENCE VISUAL
C.19 参考场景的合成界面或流程视觉
C.19 · SYNTHETIC REFERENCE VIEW不代表生产连接或客户数据

KNOWLEDGE → COMPARISON → DIRECTION → OPTIMIZATION

从来源事实到可验证优化。

四段都保持参考边界；页面不会将建议、蓝图完整度或 KPI 提案写成真实效果。

01 KNOWLEDGE

沿页码返回来源

项目物控根据 MRP 生成电机、减速机、伺服、丝杠或定制铸件需求，并需要经过预算、采购、收货、检验和付款。

pp.42–43 · SourceRefState=VALID

02 COMPARISON

比较同一闭环字段

与 C.18 / C.20 比较 Trigger、Owner、Gate、ActionBoundary、Exception 与 Evidence。

打开 Decision Table →

03 DIRECTION

UNKNOWN

来源集合与现站分类冲突，公开适用性必须保持 UNKNOWN，等待 Business Owner。

04 OPTIMIZATION / KPI PROPOSAL BOUNDARY

指标只能作为分析提案。

  • 例外从触发到责任人接单的中位时长
    ANALYST_PROPOSAL · BASELINE / TARGET / OWNER / WINDOW REQUIRED
  • 计划/供应动作按期完成率
    ANALYST_PROPOSAL · BASELINE / TARGET / OWNER / WINDOW REQUIRED
  • 正式系统回读验证成功率
    ANALYST_PROPOSAL · BASELINE / TARGET / OWNER / WINDOW REQUIRED

未补齐 baseline、target、owner 和 observation window 前，不得发布 ROI、节省、准确率或完成率。

HUMAN GATES

至少一道具名人工边界。

Gate 的 Owner、规则与 sourceRef 在静态 HTML 内可读。

C.19.G01 · STAGE 3

审批下单

Owner：项目/采购/财务

采购和预算授权不可绕过

C.19.G02 · STAGE 4

承诺跟踪

Owner：供应商协同 Agent + 采购

采购确认外发信息

C.19.G03 · STAGE 6

发票付款

Owner：付款审核 Agent + 财务

付款必须财务/资金批准

C.19.G04 · STAGE 7

闭环验证

Owner：验证 Agent

采购与财务确认关闭

SEVEN-STAGE TRACE

七阶段不依赖 JavaScript。

仅表示手册设计完整度，不代表已部署、已连生产或达到实测成熟度。

  1. 请购生成

    按项目 BOM、净需求、在手、在途和最晚到料日生成请购草稿。

  2. 策略校验

    校验预算、合格供应商、合同价、MOQ、替代关系和重复采购。

  3. 审批下单

    确认供应商、价格、交期、付款条件和质量要求；采购批准后创建 PO。

  4. 承诺跟踪

    跟踪确认、图纸回签、生产节点、发货和到货；延期时生成候选动作。

  5. 收货检验

    匹配 PO、送货、实收、序列号、检验和入库，隔离不合格或超收。

  6. 发票付款

    匹配 PO、收货、检验、发票和付款条件，生成付款建议；资金审核后执行。

  7. 闭环验证

    回读 PO、库存、应付、付款和项目成本，确认数量与金额守恒。

EVIDENCE / EXCEPTION / CLOSE

没有正式回读，就不关闭。

供应商口头承诺不能替代 ERP/SRM 记录；未检验放行、数量/价格不符或重复发票时冻结付款并创建差异任务。

EVIDENCE IDTYPESTATEMENTCLASS
C.19.E01STAGE_OBSERVABLE需求来源、影响项目、数量和到料窗口可见DOCUMENT_FACT
C.19.E02STAGE_OBSERVABLE通过项和例外项逐条可见DOCUMENT_FACT
C.19.E03STAGE_OBSERVABLE审批链、PO 动作 ID 和版本可见DOCUMENT_FACT
C.19.E04STAGE_OBSERVABLE供应商回复与 ERP 正式承诺并列显示DOCUMENT_FACT

CLOSE CONDITION / C.19.E08

请购有需求证据；PO 经授权；收货与质量已回读；发票匹配；付款有银行回执；项目成本归属正确。