REFERENCE SCENARIO · HANDBOOK pp.60–61
Supplier Invoice, Expense and Payment Review
当“面料、加工、样品、拍摄、广告、物流或差旅发票进入财务，需核对合同、预算、收货/服务和税务要素。”发生，STAR 以授权来源形成“让 OCR、查重、预算、合同/订单、验收和审批证据在付款前可见，Agent 只生成建议和草稿。”的可审阅决定；具名角色通过人工门禁后，动作仍受 READBACK_VERIFY 约束，并以回读证据判断关闭。
REFERENCE_ARCHITECTURE · PRODUCTION_CONNECTED=UNKNOWN · SOURCE pp.60–61
OA/报销 · 发票平台 · ERP/采购 · 合同库 · 预算 · WMS/验收 · 财务 · 银行
让 OCR、查重、预算、合同/订单、验收和审批证据在付款前可见，Agent 只生成建议和草稿。
财务/税务：财务批准会计处理
最高动作姿态：READBACK_VERIFY。参考页不连接生产系统。
票据可定位；查重与合规通过；合同/订单/验收/预算匹配；业务和财务审批完整；银行回执已回读。
REFERENCE ARCHITECTURE · 无生产连接证明 · 无客户效果声明
先确认来源、Truth 与最高动作边界，再决定是否把它带入统一字段对比。
只审阅参考架构；本页不连接系统、不执行动作，也不把候选描述为已落地。
REFERENCE_ARCHITECTURE · READBACK_VERIFY · REFERENCE SUPPORT ONLY · NO PRODUCTION CONNECTION · NO CUSTOMER EFFECT CLAIM
KNOWLEDGE → COMPARISON → DIRECTION → OPTIMIZATION
四段都保持参考边界；页面不会将建议、蓝图完整度或 KPI 提案写成真实效果。
面料、加工、样品、拍摄、广告、物流或差旅发票进入财务，需核对合同、预算、收货/服务和税务要素。
pp.60–61 · SourceRefState=VALID
与 C.27 / C.29 比较 Trigger、Owner、Gate、ActionBoundary、Exception 与 Evidence。
来源集合与现站分类冲突，公开适用性必须保持 UNKNOWN，等待 Business Owner。
04 OPTIMIZATION / KPI PROPOSAL BOUNDARY
未补齐 baseline、target、owner 和 observation window 前，不得发布 ROI、节省、准确率或完成率。
HUMAN GATES
Gate 的 Owner、规则与 sourceRef 在静态 HTML 内可读。
Owner：财务/税务
财务批准会计处理
Owner：回读验证 Agent
财务确认关闭
SEVEN-STAGE TRACE
仅表示手册设计完整度，不代表已部署、已连生产或达到实测成熟度。
读取电子/扫描发票、报销单、合同、订单、验收和付款信息。
检查票号、金额、供应商、日期、税率、抬头、敏感费用和重复报销。
匹配合同/PO、收货/服务验收、预算科目、项目/活动和已付记录。
确认服务完成、价格、费用归属、异常说明和是否应付。
确认会计主体、期间、科目、税务处理、付款条件和收款账户。
按授权批次复核收款账户和金额，提交银行；Agent 记录而不代替最终银行授权。
匹配银行、应付、预算和项目成本，更新申请状态并归档证据。
EVIDENCE / EXCEPTION / CLOSE
发票重复、供应商账户变更、无验收、超预算或税务要素异常时冻结付款；Agent 不自动批准或操作银行。
| EVIDENCE ID | TYPE | STATEMENT | CLASS |
|---|---|---|---|
| C.28.E01 | STAGE_OBSERVABLE | 字段置信度、原图位置和查验状态可见 | DOCUMENT_FACT |
| C.28.E02 | STAGE_OBSERVABLE | 命中规则、风险级别和证据可见 | DOCUMENT_FACT |
| C.28.E03 | STAGE_OBSERVABLE | 差异定位到订单行、预算项和验收记录 | DOCUMENT_FACT |
| C.28.E04 | STAGE_OBSERVABLE | 同意、退回和调整可见 | DOCUMENT_FACT |
CLOSE CONDITION / C.28.E08
票据可定位；查重与合规通过；合同/订单/验收/预算匹配；业务和财务审批完整；银行回执已回读。